您现在的位置:首页 > 政务公开

海南省信访局2015年度部门决算

文章来源:发布时间:2016-09-05

海南省信访局2015年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

1.贯彻落实党的群众工作路线和中央关于群众工作、信访工作的决策部署,研究部署、推动全省群众工作、信访工作的开展。

2.调查、收集社情民意,及时向省委、省政府提出完善政策和改进工作的建议。

3.负责提出重要决策、重大项目信访评估意见,对涉及民生的重大问题进行直接调查,协调推动涉及群众切身利益问题的解决。

4.监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实,对违反群众工作纪律和信访工作纪律的党员干部落实责任追究。

5.组织开展全省矛盾纠纷排查调处工作,使问题就地化解在萌芽状态。

6.指导、考查各市县、各部门群众工作、信访工作开展情况,向省委、省政府提出奖惩建议;总结推广群众工作、信访工作的先进典型和经验,提出使用群众工作、信访工作成绩突出干部的意见。

7.代表省委、省政府接待群众来访,办理群众来信、处理网络信访,督查督办重要信访事项;组织指导领导干部接访和机关干部下访工作;负责应由本级政府复查复核信访事项的办理,指导全省复查复核业务工作;负责特殊疑难信访专项救助资金的管理使用工作;联系信访督查专员工作。

8.完成省委、省政府交办的其他事项。

 (二)部门构成

根据“三定”方案工作职责,内设5个处级职能机构:办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络信访处、督查复核处。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于2015年度收入支出决算总体情况说明
   
2015年度部门决算收入总计1516.98万元,支出总计1516.98万元。与2014年度相比,收、支总计各减少30.73万元,下降1.98%。

(二)关于2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计1232.74万元,其中:财政拨款收入1232.6万元,占99.99%;其他收入0.14万元,占0.01%。

(三)关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1456.71万元,其中:基本支出751.31万元,占51.57%;项目支出705.39万元,占48.43%。

(四)关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算1516.73万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少30.71万元,下降1.98%。

(五)关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1456.71万元,占本年支出合计的94.12%。与2014年度相比,财政拨款支出增加193.39万元,增长15.31%。主要原因:一是2015年财政拨款支出包含2014年结余经费列支的支出数;二是2015年工资调整增加了基本支出的开支。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出1456.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1311.08万元,占90%;社会保障和就业(类)支出81.07万元,占5.57%;医疗卫生与计划生育支出(类) 11.34万元,占0.78%;住房保障支出(类)53.22万元,占3.65%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1132.58万元,支出决算1456.71万元,完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因:2014年10月起实施机关事业单位养老保险和工资制度改革,人员经费增加。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):年初预算为1006.41万元,支出决算为1215.65万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了人员经费支出。

(2)社会保障和就业(类)年初预算为72.69万元,支出决算为81.07万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了人员经费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类) 年初预算为9.9万元,支出决算为11.34万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了人员经费支出。

(4)住房保障支出(类) 年初预算为44.32万元,支出决算为52.48万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了人员经费支出。

(六)关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出751.31万元,其中:

1.人员经费610.35万元,主要包括:基本工资141.45万元、津贴补贴263.76万元、奖金14.71万元、社会保障缴费15.55万元、伙食补助费1.3万元、其他工资福利支出34.47万元、退休费79.84万元、奖励金1.8万元、住房公积金52.48万元、购房补贴0.74万元、其他对个人和家庭的补助支出4.25万元。

2.公用经费140.96万元,主要包括:办公费42.77万元、印刷费1.13万元、邮电费4.93万元、物业管理费1.72万元、差旅费10.18万元、维修(护)费4.61万元、租赁费2.48万元、培训费0.53万元、公务接待费3.36万元、劳务费7.27万元、工会经费3.86万元、公务用车运行维护费32.90万元、其他交通费用1.01万元、其他商品和服务支出21.14万元、其他资本性支出3.07万元。

(七)关于海南省信访局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为118.95万元,支出决算为78.65万元,完成预算的66.12%。其中:因公出国(境)费当年未发生,支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为75.28万元,完成预算的87.59%;公务接待费支出决算为3.36万元,完成预算的22.4%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格审批制度,控制三公经费的支出;二是采取有效措施,取消部分出国团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少1.82万元,下降2.26%,其中:因公出国(境)费支出当年未发生;公务用车购置及运行费支出决算增加6.01万元,增长7.46%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增长34.4%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是北京分流点启动增加了车辆费用;公务接待费支出决算增加的主要原因是调研督导活动、调研交流及信访事项协调处理的事务增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,当年未安排因公出国(境)事务;公务用车购置及运行费支出决算75.28万元,占95.72%;公务接待费支出决算3.36万元,占4.28%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出。全年未安排因公出国事务。

(2)公务用车购置及运行费支出。本年度没有购置公务用车,年末公务用车保有量9辆,支出75.28万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出75.28万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县督查督导信访及群众工作情况、以及机要文件交换等。

(3)公务接待费支出3.36万元。其中:外宾接待支出0万元;其他国内公务接待支出3.36万元,3批次,30人次,主要用于中央督导组赴琼督导信访事项活动费用,以及兄弟省市信访部门调研交流活动费用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)支出功能分类的名词解释:

1. 科目编码2010301:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于机关正常运转的基本支出。

科目编码2010308:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),主要用于开展信访事务、群众工作等方面的支出。

科目编码2013699:一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),主要用于开展群工政策、监督考核等方面的支出。

2. 科目编码2080501:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

3. 科目编码2100501:医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要用于本部门行政人员的医疗保障缴费。

4. 科目编码22010201:住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金的基本支出。

 科目编码22010203:主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房补贴的基本支出。

 

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                      海南省信访局

                                     2016年9月1日      

海南省信访局2015年决算表格.xls